云南省農(nóng)業(yè)科學院甘蔗研究所2020年預算公開目  錄

 

第一部分 云南省農(nóng)業(yè)科學院甘蔗研究所2020年部門預算編制說明

第二部分 云南省農(nóng)業(yè)科學院甘蔗研究所2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門項目支出情況表

八、部門政府性基金預算支出情況表

九、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

十、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十一、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十二、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十三、省對下轉移支付情況表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、部門政府采購情況表

 

附件2

 

云南省農(nóng)業(yè)科學院甘蔗研究所2020年部門預算

編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據(jù)云南和全國蔗糖生產(chǎn)發(fā)展對甘蔗科技的要求，以應用研究和開發(fā)研究為主，積極開展相關的應用基礎和高新技術應用研究，重點解決不同發(fā)展時期云南和全國甘蔗生產(chǎn)發(fā)展中全局性、關鍵性的重大科技問題，為蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術支撐。

（二）機構設置情況

全所設甘蔗種質(zhì)資源研究中心、甘蔗遺傳育種研究中心、甘蔗農(nóng)藝研究中心、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備與工程研究中心、甘蔗植保研究中心、蔗糖深加工與副產(chǎn)物綜合利用研發(fā)中心6個研究機構;在云南瑞麗建有瑞麗甘蔗雜交甘蔗育種站;全所設有黨政辦公室、財務科、科研管理科、行政科、科技開發(fā)中心、基地管理中心。

（三）重點工作概述

統(tǒng)籌抓好“十三五”規(guī)劃實施和“十四五”規(guī)劃編制的銜接。確保順利完成“十三五”各項目標任務，及早謀劃、理清思路、明確目標，認真抓好“十四五”規(guī)劃編制工作。搶抓國家“一帶一路”戰(zhàn)略、“四個全面”布局、圍繞“三個定位”建設戰(zhàn)略，按照全所“國際甘蔗科技領軍工程”，向國際一流科研所邁進的奮斗目標，進一步整合資源，匯集全國力量為云南蔗糖產(chǎn)業(yè)提質(zhì)發(fā)展提供強有力的支撐。按國際甘蔗科技領軍工程目標，以國家、省級重大重點項目（包括產(chǎn)業(yè)技術體系）為依托，針對蔗糖產(chǎn)業(yè)重大科技需求，在甘蔗種質(zhì)創(chuàng)新與突破性新品種選育、現(xiàn)代甘蔗產(chǎn)業(yè)技術、甘蔗機械化、蔗糖新產(chǎn)品研究等方面開展科技創(chuàng)新，為云南蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力提升提供強大的科技支撐。

1.抓住“國家糖料蔗主產(chǎn)區(qū)發(fā)展規(guī)劃”落地的機遇，搭平臺，聚全國行業(yè)力量，策劃國家層面重大項目、重大成果，提升甘蔗所科技創(chuàng)新和成果轉化服務能力，提升云南蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力。

2.抓人才、團隊建設，根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，加強甘蔗育種研發(fā)團隊、病蟲害防治研發(fā)團隊、農(nóng)藝栽培研發(fā)團隊、種質(zhì)資源研發(fā)團隊、加工研發(fā)團隊和機械化研發(fā)團隊，加快突破性新品種和新技術的研發(fā)進度。通過項目的實施和制度進一步加強人才的培養(yǎng)。

3. 進一步完善平臺建設，實施好省重大專項，提升軟平臺建設；進一步完善基礎條件平臺建設。

4. 規(guī)范管理，強化制度建設，用規(guī)范的管理制度和文化提升單位的競爭力。結合事業(yè)單位分類改革，進一步創(chuàng)新和健全管理機制，制定適應單位發(fā)展的管理機制。

5. 結合十九大精神，進一步加強“不忘初心、牢記使命”主題教育學習，抓好建章立制工作，健全長效機制，切實加強所黨委自身建設和領導干部隊伍建設，著力加強黨建和創(chuàng)新文化建設，深入開展黨風廉潔建設，不斷增強凝聚力和戰(zhàn)斗力。

在新的歷史發(fā)展階段，我們將始終秉承勤奮創(chuàng)新，開拓進取的精神，堅持創(chuàng)新立所、人才強所、開放興所的方針，打造中國甘蔗科技領軍工程，把云南省農(nóng)業(yè)科學院甘蔗研究所建成立足云南、服務全國、全國一流、國際知名的現(xiàn)代甘蔗研發(fā)中心。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制107人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制107人。在職實有93人，其中： 財政全供養(yǎng)93人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員90人，其中： 離休2人，退休88人。

車輛編制4輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入3129.76萬元，其中：一般公共預算財政撥款1737.15萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元，事業(yè)收入1021.61萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入371萬元，上年結轉0.00萬元。

與上年對比，2020年部門財務總收入較上年1923.77萬元增加1205.99萬元，主要原因分析：一般公共預算財政撥款較上年1763.77萬元減少26.62萬元,事業(yè)收入較上年50萬元增加971.61萬元，其他收入較上年110萬元增加261萬元。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入1737.15萬元，其中:本年收入1737.15萬元，上年結轉0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1737.15萬元（本級財力1737.15萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，2020年部門財政撥款收入較上年1763.77萬元減少26.62萬元，主要原因是：2020人員變動增加人數(shù)小于減少人數(shù)，人員經(jīng)費相應減少。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出3129.76萬元。財政撥款安排支出1737.15萬元，其中：基本支出1637.15萬元，與上年對比減少126.62萬元，主要原因分析一是有退休、調(diào)出人員變動，減少人員工資；二是人員變動，人員工資減少，繳納社保費用相應減少；項目支出100萬元，與上年對比，增加100萬元，主要原因分析上年度未有項目支出預算安排。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

科學技術支出-應用研究-機構運行1197.75萬元，主要用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務，其中用于發(fā)放職工工資1082.19萬元，社會保障繳費20.02萬元；公車購置及運維費4.43萬元，公務接待費4.58萬元，工會經(jīng)費16.57萬元，其他公用支出69.96萬元。

科學技術支出-應用研究-社會公益研究100萬元，主要用于我所農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新專項及科研條件建設專項支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休5.61萬元，主要用于我所離退休人員公用經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出137.8萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費單位部分繳納指出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療108.18萬元，主要用于我所單位醫(yī)療補助經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助70.67萬元，主要用于我所單位醫(yī)療補助經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.83萬元，主要用于我所單位醫(yī)療補助經(jīng)費。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金111.31萬元，主要用于我所職工住房公積金單位部分繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

（本條按部門預算支出經(jīng)濟科目分類）

基本工資392.84萬元（其中：基本支出392.84萬元）。

津貼補貼29.32萬元（其中：基本支出29.32萬元）。

獎金32.74萬元（其中：基本支出32.74萬元）。

績效工資627.29萬元（其中：基本支出627.29萬元）。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費137.8萬元（其中：基本支出137.8萬元）。

職工基本醫(yī)療保險繳費98.18元（其中：基本支出98.18萬元）。

公務員醫(yī)療補助繳費70.67萬元（其中：基本支出70.67萬元）。

其他社會保障繳費25.85萬元（其中：基本支出25.85萬元）。

住房公積金111.31萬元（其中：基本支出111.31萬元）。

辦公費7.5萬元（其中：基本支出7.5萬元，項目支出0萬元）。

印刷費1.45萬元（其中：基本支出1.45萬元，項目支出0萬元）。

水費2.05萬元（其中：基本支出2.05萬元，項目支出0萬元）。

電費2萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出0萬元）。

郵電費5.3萬元（其中：基本支出5.3萬元，項目支出0萬元）。

差旅費15萬元（其中：基本支出15萬元，項目支出0萬元）。

因公出國（境）費用0萬元（其中：項目支出0萬元）。

維修（護）費9萬元（其中：基本支出9萬元，項目支出0萬元）。

培訓費1.59萬元（其中：基本支出1.59萬元，項目支出0萬元）。

公務接待費4.58萬元（其中：基本支出4.58萬元，項目支出0萬元）。

委托業(yè)務費6萬元（其中：基本支出6萬元，項目支出0萬元）。

工會經(jīng)費16.57萬元（其中：基本支出16.57萬元）。

福利費16.57萬元（其中：基本支出16.57萬元）。

公務用車運行維護費4.43萬元（其中：基本支出4.43萬元，項目支出0萬元）。

其他商品和服務支出7.11萬元（其中：基本支出7.11萬元，項目支出0萬元）。

醫(yī)療費補助10萬元（其中：基本支出10萬元）。

辦公設備購置2萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出0萬元）。

專用設備購置100萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出100萬元）。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

我所無省對下專項轉移支付項目清單項目。

（二）與中央配套事項

我所無與中央配套事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

我所無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目36個，采購預算總額137.06萬元，其中：政府采購貨物預算137.06萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云南省農(nóng)業(yè)科學院甘蔗研究所部門2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計11.81萬元，較上年減少0.37萬元，下降3.04%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省農(nóng)業(yè)科學院甘蔗研究所部門2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因在填制預算是均未接到因公出國（境）的計劃。

（二）公務接待費

云南省農(nóng)業(yè)科學院甘蔗研究所部門2020年公務接待費預算為7.36萬元，較上年減少0.23萬元，下降3.03%，國內(nèi)公務接待批次為65次，共計接待820人次。

增減變化原因：我所嚴格執(zhí)行中央和省關于公務接待管理的各項規(guī)定，規(guī)范全院公務接待管理。嚴格執(zhí)行公務接待標準，嚴格控制公務接待經(jīng)費總量、陪同人員，嚴格執(zhí)行公務接待結算規(guī)定。按規(guī)定標準安排來賓食宿和車輛，不搞超規(guī)格、超范圍接待.切實有效控制公務接待費支出。因此2020年公務接待費預算較上年減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南省農(nóng)業(yè)科學院甘蔗研究所部門2020年公務用車購置及運行維護費為4.45萬元，較上年減少0.14萬元，下降3.05%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費4.45萬元，較上年減少0.14萬元，下降3.05%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

增減變化原因：我所嚴格執(zhí)行省級行政事業(yè)單位公務用車定點保險、定點維修、定點加油的相關規(guī)定，進一步規(guī)范公務用車管理。因此2020年公務用車購置及運行維護費預算較上年減少。

八、重點項目預算績效目標情況

2020年我所重點項目為“甘蔗科技創(chuàng)新能力提升建設專項經(jīng)費”和“甘蔗研究所2020年非財政專項資金”，項目年度績效目標設立情況如下：

（一）甘蔗科技創(chuàng)新能力提升建設專項經(jīng)費績效目標

甘蔗所內(nèi)陸雜交育種基地條件平臺建設項目，將按照《云南省人民政府關于推進蔗糖產(chǎn)業(yè)提質(zhì)發(fā)展3年行動計劃的意見》 、《糖料蔗主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2015-2020年）》（發(fā)改農(nóng)經(jīng)[2015]1101號）及云南省農(nóng)業(yè)科學院“十三五”科技事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（云農(nóng)院發(fā)〔2015〕105號）文件精神，立足云南、面向全國，以為蔗糖產(chǎn)業(yè)提供強大科技支撐為指引，以發(fā)掘利用云南甘蔗野生種質(zhì)資源優(yōu)良抗逆基因，突破甘蔗育種瓶頸為目標，圍繞甘蔗種質(zhì)資源創(chuàng)新、云瑞甘蔗親本培育、雜交花穗生產(chǎn)，新品種選育等科技創(chuàng)新能力提升，配備儀器設備20臺/套（便攜式光合作用測定系統(tǒng)、水分活度測定儀、凝膠成像系統(tǒng)、臺式冷凍離心機、植物根系分析儀、超低溫冰箱、新型全自動還原糖測定儀、酶標儀、通風櫥、萬分之一電子天平、光照培養(yǎng)箱、全自動高壓滅菌鍋、恒溫培養(yǎng)搖床、電熱鼓風干燥箱、通用冰箱）儀器，以此改善國家內(nèi)陸甘蔗雜交育種基地的科研條件，建成科研設施完善、設備儀器先進、科技保障有力，在全國同行居領先水平的科技創(chuàng)新平臺條件，培養(yǎng)一支專業(yè)的科研創(chuàng)新團隊，為蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供科研保障。

（二）甘蔗研究所2020年非財政專項資金績效目標

完成獲省部級三等獎1項，新品種登記2個，專利授權3件，出版專著1本，發(fā)表論文30篇，其中核心期刊10篇，SCI2篇，發(fā)布地方標準1件，新增資源保存份數(shù)50份。培訓人數(shù)500人，在省級以上媒體進行宣傳1次，主辦或承辦大型技術成果推介活動1次，服務行業(yè)龍頭企業(yè)1家，開發(fā)新產(chǎn)品1項，科技成果轉化凈收入50萬元，新品種、新技術示范推廣服務面積300萬（畝） 。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出預算：是指部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出兩部分。

2.項目支出預算：是指部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設置類、款、項三級科目。

4.支出經(jīng)濟分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟分類設置類、款兩級科目。

5.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（1）因公出國（境）費是指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（2）公務用車購置及運行費是指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務接待費是指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.科學技術支出（類）應用研究（款）機構運行（項）：指應用研究機構的基本支出。

7.科學技術支出（類）應用研究（款）社會公益研究（項）：指從事衛(wèi)生、勞動保護、計劃生育、環(huán)境科學、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

14. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

 機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。云南省農(nóng)業(yè)科學院甘蔗研究所為非參公管理事業(yè)單位，因此不存在機關運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2019年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開。