云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2021年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

 

 

附件2

 

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2021年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)云南蔗糖生產(chǎn)發(fā)展對甘蔗科技的要求，以應(yīng)用研究和開發(fā)研究為主，積極開展相關(guān)的應(yīng)用基礎(chǔ)和高新技術(shù)應(yīng)用研究，重點(diǎn)解決不同發(fā)展時(shí)期云南乃至全國甘蔗生產(chǎn)發(fā)展中全局性、關(guān)鍵性的重大科技問題，為蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

全所設(shè)有甘蔗遺傳育種與應(yīng)用創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、甘蔗栽培與輕簡化生產(chǎn)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、甘蔗有害生物研究與防控創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、蔗糖加工與副產(chǎn)物綜合利用創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、丘陵山地農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機(jī)械化創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)5個(gè)團(tuán)隊(duì)和黨政辦公室、財(cái)務(wù)科、科研管理科、行政科、科技開發(fā)中心、基地管理中心6個(gè)行政后勤管理部門。

（三）重點(diǎn)工作概述

以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，圍繞新時(shí)代“三農(nóng)”工作對蔗糖產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新的新要求，按照我所“十四五”目標(biāo)規(guī)劃及2021年總目標(biāo)任務(wù)，注重問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，以“國際甘蔗科技領(lǐng)軍工程”為抓手，建設(shè)現(xiàn)代化科研所為奮斗目標(biāo)，進(jìn)一步整合資源，匯集全國力量為云南蔗糖產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)有力的支撐。

1.主動(dòng)與國家、省有關(guān)部門對接和溝通，圍繞蔗糖產(chǎn)業(yè)對高產(chǎn)高糖宜機(jī)化品種、綠色高效生產(chǎn)技術(shù)等迫切需求，抓好國家、省重大項(xiàng)目實(shí)施；抓好技術(shù)創(chuàng)新中心、機(jī)械化創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、國家獎(jiǎng)等重大項(xiàng)目、成果的策劃申報(bào)；加強(qiáng)續(xù)研項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)的管理，提高經(jīng)費(fèi)使用效益和科研產(chǎn)出比；全面完成2021年度科技創(chuàng)新目標(biāo)任務(wù)，為“十四五”開好局。

2. 抓實(shí)科技成果轉(zhuǎn)化，為蔗糖產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。組建多學(xué)科為一體的技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，支撐蔗區(qū)穩(wěn)固脫貧攻堅(jiān)助力鄉(xiāng)村振興。抓好科技特派團(tuán)、特派員項(xiàng)目實(shí)施，加大科技成果轉(zhuǎn)化與示范工作；持續(xù)在耿馬、勐海、隴川、西盟、瀾滄等地開展云蔗05-51、云蔗08-1609等甘蔗新品種配套綠色輕簡高效生產(chǎn)技術(shù)展示示范，重點(diǎn)打造3-5個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興、鞏固脫貧攻堅(jiān)的科技成果示范典型；加快與臨滄南華糖業(yè)、農(nóng)墾糖業(yè)、中糧梁河糖業(yè)、富寧湘桂糖業(yè)等企業(yè)建立深度合作機(jī)制，助力蔗糖產(chǎn)業(yè)和蔗糖企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；加大蔗糖新產(chǎn)品開發(fā)和宣傳推介力度，爭取組織新產(chǎn)品新技術(shù)推進(jìn)會(huì)1期，新產(chǎn)品直播1次，培訓(xùn)蔗農(nóng)、農(nóng)技骨干等500人次以上；確保2021年成果轉(zhuǎn)化任務(wù)的順利完成。

3.抓人才、團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提升創(chuàng)新能力水平。進(jìn)一步優(yōu)化團(tuán)隊(duì)的崗位結(jié)構(gòu)，提升團(tuán)隊(duì)協(xié)作和創(chuàng)新能力，加快突破性新品種和新技術(shù)的研發(fā)進(jìn)度。通過項(xiàng)目的實(shí)施和制度優(yōu)化，加大年輕科技人才的培養(yǎng)，讓想干事、會(huì)干事、能干事的1-2名年輕科技人員繼續(xù)出國深造、1-2名攻讀博士學(xué)位，申報(bào)省技術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)1個(gè)，1-2名科技人員入選省級人才計(jì)劃，加大人才團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)力度。

4. 抓好科技平臺條件建設(shè)，為全所發(fā)展提供良好的條件環(huán)境保障。一是持續(xù)抓好所區(qū)環(huán)境改造提升建設(shè)，營造良好創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境條件；二是爭取國家、省等條件平臺項(xiàng)目，改造提升滇南農(nóng)產(chǎn)品檢測中心、雜交育種平臺、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室平臺條件，為加速甘蔗科技創(chuàng)新提供保障；三是做好現(xiàn)有科研試驗(yàn)基地的配套建設(shè)，完善現(xiàn)有基地在滇南片區(qū)對全院成果的展示示范。

5.加強(qiáng)黨的建設(shè)，為全所發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保證。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會(huì)以及習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，持續(xù)抓好“黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的院所長負(fù)責(zé)制”改革工作，把黨的建設(shè)作為引領(lǐng)全所發(fā)展的重要保障和推動(dòng)力，推動(dòng)黨建工作、精神文明建設(shè)與全所中心工作的深度融合。抓好建章立制工作，健全長效機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)所黨委自身建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)干部隊(duì)伍建設(shè)，著力加強(qiáng)黨建和創(chuàng)新文化建設(shè)，深入開展黨風(fēng)廉政建設(shè)，不斷增強(qiáng)凝聚力和戰(zhàn)斗力。

6.健全制度，規(guī)范管理。建立健全全所各項(xiàng)制度，加強(qiáng)規(guī)范管理，提升班子執(zhí)政管理能力和現(xiàn)代化治理能力。圍繞科研體制改革和團(tuán)隊(duì)建設(shè)，著力推進(jìn)構(gòu)建現(xiàn)代科研所管理服務(wù)制度體系，不斷完善制度，制定適宜單位高效發(fā)展的制度體系，保障現(xiàn)代科研所高效運(yùn)行。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制107人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制107人。在職實(shí)有93人，其中： 財(cái)政全額保障93人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員85，其中： 離休1人，退休84人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入3708.87萬元，其中：一般公共預(yù)算2040.66萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬元，事業(yè)收入1523.05萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入124.3萬元。

與上年對比2021年部門財(cái)務(wù)總收入較上年3129.76增加579.11萬元，主要原因分析：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年1737.15萬元增加324.37萬元,主要為我單位積極落實(shí)省委省政府的相關(guān)指示，努力打造綠色食品牌，為全省高原特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展提供技術(shù)支撐，獲得財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持較上年增加；事業(yè)收入較上年1021.61萬元增加501.44萬元，主要為開展科研及其輔助活動(dòng)收入較上年增加；其他收入較上年371.00萬元減少246.7萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入:2061.52萬元，其中:本年收入2040.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入20.86萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2040.66萬元（本級財(cái)力2040.66萬元，專項(xiàng)收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比2021年部門財(cái)政撥款收入較上年1737.15萬元增加324.37萬元，主要原因：我單位積極落實(shí)省委省政府的相關(guān)指示，努力打造綠色食品牌，為全省高原特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展提供技術(shù)支撐，獲得財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持較上年增加250萬元；2021年人員預(yù)算基數(shù)較2020年增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)比上年增加53.51萬元；項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)較上年增加20.86萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出3708.87萬元。財(cái)政撥款安排支出2040.66萬元，其中：基本支出1690.66萬元，與上年對比2021年較上年1637.15萬元增加53.51元，主要原因：2021年預(yù)算人員基數(shù)較2020年預(yù)算增加，人員工資、社保繳費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出350.00萬元，與上年對比2021年較上年100萬元增加250.00萬元，主要原因：我單位積極落實(shí)省委省政府的相關(guān)指示，努力打造綠色食品牌，為全省高原特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展提供技術(shù)支撐，獲得財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持較上年增加，預(yù)算支出相應(yīng)增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究-機(jī)構(gòu)運(yùn)行1229.75萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)，其中人員經(jīng)費(fèi)1132.5萬元；公用經(jīng)費(fèi)97.25萬元，其中公車購置及運(yùn)行費(fèi)4.29萬元，公務(wù)接待費(fèi)7.12萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)17.12萬元。

科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究-社會(huì)公益研究350.00萬元，主要用于綠色食品牌打造科技支撐行動(dòng)（蔗糖產(chǎn)業(yè)）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休21.29萬元，主要用于我所離退休人員生活補(bǔ)助和公用經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出142.30萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位部分繳納支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出13.40萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療100.16萬元，主要用于我所事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助71.09萬元，主要用于我單位醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.57萬元，主要用于我單位大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金107.10萬元，主要用于我所職工住房公積金單位部分繳費(fèi)支出。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我單位無此情況。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

我單位無此情況。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我單位無此情況。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目30個(gè)，采購預(yù)算總額98.82萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算98.82萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

云南省農(nóng)科院甘蔗研究所部門2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)11.41萬元，較上年減少0.40萬元，下降3.39%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

云南省農(nóng)科院甘蔗研究所部門2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

增減變化原因在填制預(yù)算是均未接到因公出國（境）的計(jì)劃。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南省農(nóng)科院甘蔗研究所部門2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7.12萬元，較上年減少0.24萬元，下降3.26%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計(jì)接待600人次。

增減變化原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央和省關(guān)于公務(wù)接待管理的各項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待管理。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)總量、陪同人員，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待結(jié)算規(guī)定。按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排來賓食宿和車輛，不搞超規(guī)格、超范圍接待，切實(shí)有效控制公務(wù)接待費(fèi)支出。因此2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南省農(nóng)科院甘蔗研究所部門2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.29萬元，較上年減少0.16萬元，下降3.60%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.29萬元，較上年減少0.16萬元，下降3.60%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增減變化原因：嚴(yán)格執(zhí)行省級行政事業(yè)單位公務(wù)用車定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車管理。因此2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2020年我所重點(diǎn)項(xiàng)目為“綠色食品牌打造科技支撐行動(dòng)（蔗糖產(chǎn)業(yè)）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”和“甘蔗研究所2021年非財(cái)政專項(xiàng)資金”，項(xiàng)目年度績效目標(biāo)設(shè)立情況如下：

（一）綠色食品牌打造科技支撐行動(dòng)（蔗糖產(chǎn)業(yè)）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目圍繞超高糖種質(zhì)創(chuàng)制與品種選育、綠色高糖生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用、高附加值糖產(chǎn)品的研發(fā)等方面為重要突破點(diǎn)開展研究，一是創(chuàng)制超高糖種質(zhì)3份（錘度峰值達(dá)30%），培育高糖新品系6個(gè)，選育高糖新品種3個(gè)（平均糖分較對照主栽品種（ROC22）高1%或達(dá)16%）；二是形成3套高糖生產(chǎn)技術(shù)（甘蔗綠色高糖栽培技術(shù)、機(jī)械深松施肥宿根蔗管理技術(shù)、甘蔗重大病蟲害綠色防控技術(shù)），并集成形成適宜不同生態(tài)類型綠色高糖生產(chǎn)配套技術(shù)模式，研發(fā)移動(dòng)式甘蔗脫毒健康種苗生產(chǎn)設(shè)備1臺，形成甘蔗重大病蟲害檢測預(yù)警技術(shù)體系1套，在5個(gè)制糖企業(yè)蔗區(qū)建立示范點(diǎn)5個(gè)，示范區(qū)藥肥減施15%以上，畝增產(chǎn)10%以上、增糖5%以上，新品種和新技術(shù)輻射帶動(dòng)推廣應(yīng)用10萬畝；三是圍繞“綠色食品牌”打造，開展多產(chǎn)融合，研發(fā)高附加值蔗糖新產(chǎn)品12個(gè)，形成生物功能糖和新型保健糖研發(fā)技術(shù)1套，實(shí)現(xiàn)科技成果轉(zhuǎn)化3項(xiàng)；四是為蔗糖農(nóng)技人員、蔗農(nóng)等從業(yè)人員提供技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢4500人次。通過項(xiàng)目的實(shí)施，將云南蔗區(qū)打造成我國最高效蔗區(qū)，世界最具代表性的低緯高原蔗糖產(chǎn)區(qū)，世界一流的蔗糖產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基地，為我國食糖安全和糖品多元化消費(fèi)供給提供保障，有效支撐云南蔗糖產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

本年：完成高低糖種質(zhì)的基因組測序及糖分積累過程差異基因轉(zhuǎn)錄組表達(dá)譜數(shù)據(jù)庫的構(gòu)建；完成第一輪高糖種質(zhì)雜交創(chuàng)制、評價(jià)篩選，培育高糖新品系3個(gè)；完成云南不同生態(tài)蔗區(qū)高產(chǎn)潛力研究，在云南不同生態(tài)類型的試驗(yàn)點(diǎn)建設(shè)5個(gè)甘蔗綠色高糖生產(chǎn)技術(shù)集成應(yīng)用示范點(diǎn)；建立5個(gè)甘蔗重大病蟲害監(jiān)測預(yù)警網(wǎng)點(diǎn)，摸清云南主產(chǎn)蔗區(qū)重大甘蔗病蟲害種類、分布及危害水平；在全國率先研發(fā)出可移動(dòng)式甘蔗脫毒健康種苗生產(chǎn)設(shè)備1臺；開展甘蔗新良種和綠色高糖生產(chǎn)配套技術(shù)集成示范推廣面積2萬畝，提高示范區(qū)甘蔗農(nóng)業(yè)單產(chǎn)10%，增糖5%以上，農(nóng)藥化肥減施15%以上；完成生物功能糖共結(jié)晶技術(shù)、速溶技術(shù)體系構(gòu)建，研發(fā)高附加值蔗糖新產(chǎn)品3個(gè)，實(shí)現(xiàn)科技成果轉(zhuǎn)化1項(xiàng)；培訓(xùn)蔗農(nóng)和技術(shù)人員1500人/次以上。

（二）甘蔗研究所2021年非財(cái)政專項(xiàng)資金績效目標(biāo)

新收集國內(nèi)外甘蔗種質(zhì)資源450份，鑒定、編目并新增入圃保存資源300份，提供種質(zhì)資源共享利用300份次；篩選高糖、高產(chǎn)、抗病創(chuàng)新種質(zhì)9份；登記甘蔗新品種6個(gè)；獲品種權(quán)6項(xiàng)；開展科普專題服務(wù)、科技培訓(xùn)2600人次；國內(nèi)外學(xué)術(shù)期刊發(fā)表研究論文70篇；申請專利8件；專利授權(quán)8件；制定地方標(biāo)準(zhǔn)5項(xiàng)；研發(fā)高附加值蔗糖新產(chǎn)品12個(gè)；形成生物功能糖和新型保健糖研發(fā)技術(shù)1套；篩選出適合云南山地蔗區(qū)應(yīng)用的小型甘蔗收割機(jī)2種；示范應(yīng)用丘陵山地甘蔗收割機(jī)械化技術(shù)和蔗葉還田技術(shù)模式6000畝；甘蔗新技術(shù)示范累計(jì)20萬畝；甘蔗新品種累計(jì)推廣面積15萬畝；科技成果轉(zhuǎn)化收入150萬元；甘蔗機(jī)械化收割示范，節(jié)約蔗農(nóng)甘蔗收獲成本50元/畝；提高甘蔗單產(chǎn)0.7噸/畝，提高蔗糖分0.3個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)甘蔗農(nóng)業(yè)增收1225萬元，工業(yè)產(chǎn)值增加2610萬元。

本年：新收集國內(nèi)外甘蔗種質(zhì)資源150份，鑒定、編目并新增入圃保存資源100份，提供種質(zhì)資源共享利用100份次；篩選高糖、高產(chǎn)、抗病創(chuàng)新種質(zhì)3份；登記甘蔗新品種2個(gè)；獲品種權(quán)2項(xiàng)；開展科普專題服務(wù)、科技培訓(xùn)800人次；國內(nèi)外學(xué)術(shù)期刊發(fā)表研究論文25篇；申請專利2件；專利授權(quán)2件；制定地方標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng)；研發(fā)高附加值蔗糖新產(chǎn)品3個(gè)；篩選出適合云南山地蔗區(qū)應(yīng)用的小型甘蔗收割機(jī)2種；甘蔗新技術(shù)示范20000畝；甘蔗新品種累計(jì)推廣面積5萬畝；科技成果轉(zhuǎn)化收入50萬元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級科目。

4.支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級科目。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務(wù)接待費(fèi)是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：指應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。

7.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會(huì)公益研究（項(xiàng)）：指從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

14. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院為非參公管理事業(yè)單位，因此不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

 

附件：云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2021年預(yù)算公開表格