云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2022年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

 

 

 

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2022年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

我所系云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院一下屬專業(yè)研究所——云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所，全所任務(wù)是根據(jù)云南蔗糖生產(chǎn)發(fā)展對甘蔗科技的要求，以應(yīng)用研究和開發(fā)研究為主，積極開展相關(guān)的應(yīng)用基礎(chǔ)和高新技術(shù)應(yīng)用研究，重點(diǎn)解決不同發(fā)展時(shí)期云南、西南三省甘蔗生產(chǎn)發(fā)展中全局性、關(guān)鍵性的重大科技問題，為蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、科研管理科、行政科、財(cái)務(wù)科、甘蔗農(nóng)藝研究中心、甘蔗植保研究中心、甘蔗遺傳育種研究中心、甘蔗種質(zhì)資源研究中心、國際合作研究室、開發(fā)中心、蔗糖深加工與副產(chǎn)物綜合利用實(shí)驗(yàn)室、瑞麗育種站、基地管理中心、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備與工程研究中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

依托現(xiàn)有平臺(tái)，爭取云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心、重點(diǎn)領(lǐng)域創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)等國家級(jí)平臺(tái)和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，引入高端人才，營造良好外部環(huán)境，在全所科技創(chuàng)新運(yùn)行上，形成國家糖料產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系、國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、國家基金、省科技計(jì)劃等多元經(jīng)費(fèi)支撐體系，保障全所科技事業(yè)順利進(jìn)行。一是依托“中國-斯里蘭卡”甘蔗聯(lián)合研究中心、面向南亞東南亞甘蔗品種改良聯(lián)合研發(fā)中心等平臺(tái)，利用“全國農(nóng)作物種質(zhì)資源普查與收集行動(dòng)”開展國內(nèi)外甘蔗種質(zhì)資源的收集評價(jià)，建成種質(zhì)資源保有量居世界第一的甘蔗種質(zhì)資源創(chuàng)新中心,研發(fā)主要育種性狀的高通量精準(zhǔn)評價(jià)技術(shù)體系；二是依托國家甘蔗種質(zhì)資源圃豐富的資源優(yōu)勢，利用聚合育種、對等雜交、基因編輯等技術(shù)，開發(fā)優(yōu)異資源和優(yōu)異基因，培育性狀上具有突破性的優(yōu)良新親本，為突破性品種培育提供重要的遺傳資源；三是重點(diǎn)解決雜交育種卡脖子問題，研發(fā)多信號(hào)途徑精準(zhǔn)調(diào)控親本開花的誘導(dǎo)技術(shù)體系，大幅壓縮誘導(dǎo)周期，精準(zhǔn)調(diào)控親本花期，大幅提高定向雜交的成功率，為全國提供優(yōu)質(zhì)雜交花穗；四是利用分區(qū)育種、早期選擇評價(jià)技術(shù)、基因編輯和基因工程等技術(shù)，加快高糖、高產(chǎn)、抗病蟲、宜機(jī)收甘蔗新品種選育和推廣應(yīng)用，有效支撐云南蔗糖產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效；五是圍繞產(chǎn)業(yè)對綠色輕簡技術(shù)的迫切需求，研發(fā)甘蔗單芽直播、宿根蔗管理、土壤改良、蔗區(qū)地膜回收、蔗葉還田、農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合配套技術(shù)等，形成綠色輕簡高效配套技術(shù)；六是在有害生物防治上，研究氣象與重要病蟲害發(fā)生規(guī)律，建立甘蔗病蟲害預(yù)測預(yù)報(bào)體系，檢疫檢測體系，開展綠色高效防控技術(shù)研發(fā)及化學(xué)農(nóng)藥高效減量精準(zhǔn)使用技術(shù)研究，構(gòu)建甘蔗重要病蟲害標(biāo)準(zhǔn)化鑒定技術(shù)體系；七是推進(jìn)制糖新技術(shù)研究及高端食糖產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，特別是原汁紅糖、功能糖、健康糖方面，提升蔗糖副產(chǎn)物綜合利用與產(chǎn)業(yè)化水平；八是建立基于大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智慧數(shù)字化產(chǎn)業(yè)管理系統(tǒng)，推進(jìn)蔗糖產(chǎn)業(yè)智慧化發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制107人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制107人。在職實(shí)有100人，其中：財(cái)政全額保障100人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員85人，其中：離休1人，退休84人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入3,769.65萬元，其中：一般公共預(yù)算2,471.06萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬元，事業(yè)收入1,093.80萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入204.79萬元。

與上年對比增加60.78萬元，主要原因分析：一是獲得財(cái)政支持項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)2022年使用經(jīng)費(fèi)增加。二是積極響應(yīng)國家號(hào)召，落實(shí)省委省政府相關(guān)科技創(chuàng)新及成果轉(zhuǎn)化政策，科技成果轉(zhuǎn)化預(yù)算收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入2,471.06萬元，其中:本年收入2,282.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入188.32萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,282.74萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比增加409.54萬元，主要原因分析：一是本年財(cái)政撥款收入較上年增加242.08萬元，2022年省委省政府繼續(xù)加大對我所支持力度，省財(cái)政廳增加對我所農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新、科技成果轉(zhuǎn)化及農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)建設(shè)方面的經(jīng)費(fèi)保障，下達(dá)我所2022年項(xiàng)目支出預(yù)算較去年增加。二是本年結(jié)轉(zhuǎn)上年項(xiàng)目較去年增加167.46萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2022 年部門預(yù)算總支出 3,769.65 萬元。財(cái)政撥款安排支出2,282.74 萬元，其中：基本支出 1,812.74 萬元，與上年對比增加122.08萬元，主要原因分析：在職人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出470.00 萬元，與上年對比增加120.00萬元，主要原因分析：2022年省委省政府增加對我所農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新等平臺(tái)建設(shè)，下達(dá)我所2022年項(xiàng)目支出預(yù)算較去年增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究-社會(huì)公益研究 470.00 萬元，主要用于農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休 21.24 萬元，主要用于我所離退休人員公用經(jīng)費(fèi)及離休人員經(jīng)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 154.27 萬元，主要用于我所實(shí)施省級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位部分繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療 108.17 萬元，主要用于我所基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 74.36 萬元，主要用于我所公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 6.44 萬元，主要用于我所其他醫(yī)療方面的支出。

    住房保障支出-住房改革支出-住房公積金 118.00 萬元，主要用于我所職工住房公積金單位部分繳費(fèi)支出。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

     無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

     無

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

    無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目25個(gè)，采購預(yù)算總額454.93萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算418.63萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算36.3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)11.54萬元，較上年增加0.13萬元，增長1.14%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7.11萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.14%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為38次，共計(jì)接待450人次。

增減變化原因：我所嚴(yán)格執(zhí)行中央和省關(guān)于公務(wù)接待管理的各項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待管理。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)總量、陪同人員，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待結(jié)算規(guī)定。按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排來賓食宿和車輛，不搞超規(guī)格、超范圍接待，切實(shí)有效控制公務(wù)接待費(fèi)支出。因此2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.43萬元，較上年增加0.14萬元，增長3.26%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.43萬元，較上年增加0.14萬元，增長3.26%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增減變化原因：我所公務(wù)用車?yán)吓f，日常保養(yǎng)、維修維護(hù)費(fèi)用增加，因此2022年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2022年我所無省財(cái)政確定的重點(diǎn)項(xiàng)目。編報(bào)的項(xiàng)目已根據(jù)預(yù)算要求編制了詳細(xì)的預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)建設(shè)：是指立足云南、面向南亞、東南亞的農(nóng)業(yè)科技服務(wù)、農(nóng)業(yè)科技智庫、檢測檢驗(yàn)、數(shù)字農(nóng)業(yè)、綠色農(nóng)業(yè)科技發(fā)展等省級(jí)科研平臺(tái)。

 2. 基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

 3.項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

 4.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級(jí)科目。

 5.支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級(jí)科目。

 6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務(wù)接待費(fèi)是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 7.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：指應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。

 8.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會(huì)公益研究（項(xiàng)）：指從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出。

 9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

 10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

 11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

 12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

 13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

 14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

 15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門 2022 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比無變化，主要原因分析：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。我所為非參公管理事業(yè)單位，因此不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2021 年 12 月 31 日，云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門資產(chǎn)總額5248.23萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1245.66萬元，固定資產(chǎn)3969.28萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程25.39萬元，無形資產(chǎn)7.39萬元，其他資產(chǎn)0.51萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少198.53萬元。

報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)65項(xiàng)，賬面原值152.62萬元；出租資產(chǎn)15064.79平方米，資產(chǎn)出租收入92.16萬元。鑒于截至 2021 年 12 月 31 日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。