云南省農業(yè)科學院甘蔗研究所2022年度部門決算

 

目錄

第一部分  云南省農業(yè)科學院甘蔗研究所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  云南省農業(yè)科學院甘蔗研究所概況

一、主要職能

（一）主要職能

我所系云南省農業(yè)科學院一下屬專業(yè)研究所——云南省農業(yè)科學院甘蔗研究所，全所任務是根據(jù)云南蔗糖生產發(fā)展對甘蔗科技的要求，以應用研究和開發(fā)研究為主，積極開展相關的應用基礎和高新技術應用研究，重點解決不同發(fā)展時期云南乃至全國甘蔗生產發(fā)展中全局性、關鍵性的重大科技問題，為蔗糖產業(yè)發(fā)展提供技術支撐。

（二）2022年度重點工作任務概述

2022年是大力推進實施“十四五”規(guī)劃的重要一年，甘蔗所在院黨政的堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會和黨的二十大精神，深入貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神，帶領全所干部職工團結一心、真抓實干，按照省第十一次黨代會、院2022年工作會確定的目標任務，扎實推進“五大工程”，實施院七個“三年行動”，甘蔗所各項事業(yè)取得了較好的成績。一年來，通過全所職工的共同努力，全面完成了2022年各項工作任務，實現(xiàn)了年度既定目標。

1.科研經費穩(wěn)步提升，科技創(chuàng)新取得新突破。圍繞蔗糖產業(yè)高質量發(fā)展需求，積極組織項目申報，申報國家基金委、省科技廳、省發(fā)改委等項目56項，新增合同經費2,558.00萬元，到位經費2,058.41萬元。獲批省發(fā)改委“云南省蔗糖產業(yè)工程研究中心”1項、中央引導地方科技專項2項、富寧縣科技特派團項目1項、“智匯云南”青年科學家1項、省科協(xié)“海智計劃工作站”1項、省科協(xié)院士專家工作站1項（潘波，杰青）、國際科技特派員（個人）1項、云南省科技特派團專項及“三區(qū)”科技人員等項目，參與申報的廣西一部省聯(lián)動國家重點研發(fā)項目已獲立項，成為農業(yè)農村部福建甘蔗生物學與遺傳育種重點實驗室的共建單位。

2.多元化科技成果轉化已初步顯現(xiàn)，科技助農增收成效顯著。一是多元化成果轉化模式初步形成。積極探索科技成果轉化新途徑，全所初步形成了聚“甘蔗新品種+紅糖+果蔗+花穗+科技服務”的多元化成果轉化模式；二是多項甘蔗品種、技術入選省部級主推品種和主推技術；三是云蔗系列甘蔗品種推廣面積呈爆發(fā)式增長。2022年，云蔗系列新品種在全省推廣91.52萬畝，面積居全省第二；四是科技服務與宣傳成效明顯。積極開展了百團千員助農增收行動，組建農科服務團6個，服務44個邊境小康村建設。完成云蔗型甘蔗品種推廣及配套技術集成示范應用面積420.00萬畝，新增三農社會效益產值8.00億元，培訓涉糖企業(yè)管理人員、農技人員、種蔗大戶及蔗農達5401人，在人民網(wǎng)、新華社、新華網(wǎng)、學習強國、科技日報、農民日報、云南電視臺、云南日報、云南網(wǎng)等省級及以上媒體宣傳報道27次，主辦或承辦大型科技成果推介活動6次。

3.人才隊伍建設穩(wěn)步推進，高層次人才培養(yǎng)成效顯著。一年來，申報聘任專技二級崗位4人；聘任專技六級崗位1人，聘任專技七級崗位2人，聘任專技十級崗位3人；新增副高職稱3人，中級職稱2人；新增國家糖料體系首席科學家1人，新接替入選國家糖料體系開遠綜合試驗站站長1人；新增興滇英才－云嶺學者1人、產業(yè)創(chuàng)新人才2人、云南省突出貢獻專家1人；省技術創(chuàng)新人才出站1人，入選省技術創(chuàng)新人才培養(yǎng)對象1人；新增院士（專家）工作站1個、基層專家科研工作站2個；新招聘工作人員1人，新安置退轉軍人1人，新招聘科研助理3人。

4.條件平臺建設再上新臺階，科研工作和生活環(huán)境得到提升。一是建設現(xiàn)代甘蔗雜交花穗育種基地；二是維修擴建資源圃；三是改造完成果蔗組培實驗樓；五是維修瑞麗站舊溫室大棚、實驗室和設施設備；六是維護所網(wǎng)絡通訊；七是積極協(xié)調開遠市政府完成甘蔗所8棟88戶職工住宅老舊小區(qū)改造，完成外墻裝修、水電管網(wǎng)的維修改造，同時所投入2.38萬元安裝66盞太陽能路燈，所區(qū)環(huán)境得到進一步的提升。

5.農科文化建設持續(xù)推進。以黨史學習教育、農科院110周年院慶為載體，開展“黨的創(chuàng)新理論我來講”宣講活動；在“春節(jié)”“三八節(jié)”“母親節(jié)”“端午節(jié)”來臨之際，組織開展迎新春游園活動、“巾幗心向黨”紅色教育主題活動、“感恩母親節(jié)、傳承好家風”主題活動、職工運動會、職工文藝匯演等內容豐富、形式多樣的文體活動，培育和弘揚社會主義核心價值觀，弘揚社會新風尚；統(tǒng)籌做好疫情防控和愛國衛(wèi)生“七個專項行動”；積極參與開遠市全國文明城市創(chuàng)建各項活動，充分發(fā)揮國家和省級文明單位的帶動作用，深入推進農科文化建設，在所區(qū)營造文明和諧的良好氛圍。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置11個內設機構，包括：甘蔗遺傳育種與應用創(chuàng)新團隊、甘蔗栽培與輕簡化生產創(chuàng)新團隊、甘蔗有害生物研究與防控創(chuàng)新團隊、蔗糖加工與副產物綜合利用創(chuàng)新團隊、丘陵山地農業(yè)生產機械化創(chuàng)新團隊5個團隊和黨政辦公室、財務科、科研管理科、行政科、科技開發(fā)中心、基地管理中心6個行政后勤管理部門，所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入云南省農業(yè)科學院甘蔗研究所2022年度部門決算編報的單位共1個。全部為其他事業(yè)單位。分別是云南省農業(yè)科學院甘蔗研究所。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省農業(yè)科學院甘蔗研究所2022年末實有人員編制107人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制107人（全部為事業(yè)編制）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員95人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員79人（離休0人，退休79人）。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛3輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

云南省農業(yè)科學院沒有政府性基金收入和國有資本經營預算收入，也沒有使用政府性基金和國有資本經營預算安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

• 收入決算情況說明

云南省農業(yè)科學院甘蔗研究所部門2022年度收入合計42658096.47元。其中：財政撥款收入32921583.65元，占總收入的77.18%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入8364595.96元（含教育收費，占總收入的19.61%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1371916.86元，占總收入的3.22%。與上年相比，收入合計增加5467305.66元，增長14.70%。其中：財政撥款收入增加6027307.88元，增長22.41%；事業(yè)收入增加384707.44元，增長4.82%；其他收入減少944709.66元，下降40.78%。主要原因：一是2022年財政預算項目經費較2021年有所增加，二是2022年我院通過競爭立項取得的非一般公共預算財政撥款科研項目經費較上年有所增加。

• 支出決算情況說明

云南省農業(yè)科學院甘蔗研究所部門2022年度支出合計41349016.01元。其中：基本支出20485792.96元，占總支出的49.54%；項目支出20863223.05元，占總支出的50.46%；上繳上級支出=經營支出=對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加4779898.95元，增長13.07%。其中：基本支出減少1290856.48元，下降5.93%；項目支出增加6070755.43元，增長41.04%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出無變化。主要原因分析：一是在職人員工資進檔晉級，部分職工晉升職務、職稱等，基本支出較上年有所增加；二是2022年財政預算項目經費較2021年有所增加，從而項目支出較上年增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障云南省農業(yè)科學院甘蔗研究所機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出20485792.96元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出18285817.93元，占基本支出的89.26％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2199975.03元，占基本支出的10.74％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障云南省農業(yè)科學院甘蔗研究所機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出20863223.05元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：2022年我單位項目支出主要用于其他組織事務支出、專項基礎科研、社會公益研究、其他技術研究與開發(fā)支出、科技條件專項、重大科技合作項目、重點研發(fā)項目、其他人力資源和社會保障管理事務支出等方面科研項目的各項支出。如下表所示：

 

2022年項目支出按功能分類科目分布情況表

 單位：元

科目編碼	科目名稱	支出決算數(shù)
201	一般公共服務支出	736569.77
206	科學技術支出	20096653.28
208	社會保障和就業(yè)支出	30000.00
合 計		20863223.05

 

 

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省農業(yè)科學院甘蔗研究所部門2022年度一般公共預算財政撥款支出32932605.89元，占本年支出合計的79.65%。與上年相比增加6038330.12元，增長22.45%，主要原因分析：由于我所獲得的2022年項目支出有所增加，因此使用一般公共預算財政撥款資金安排的項目支出較上年增加6038330.12元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出736569.77元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.24%。主要用于其他組織事務支出方面的支出；

2.科學技術（類）支出27417820.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.25%。主要用于專項基礎科研、社會公益研究、其他技術研究與開發(fā)支出、科技條件專項、重大科技合作項目、重點研發(fā)項目、其他科學技術支出等方面的支出；

3.社會保障和就業(yè)（類）支出1900688.51元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.77%。主要用于其他人力資源和社會保障管理事務支出、事業(yè)單位離退休、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、其他行政事業(yè)單位離退休支出等方面的支出；

  4.衛(wèi)生健康（類）支出1644226.81元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.99%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出等方面的支出；

  5.住房保障（類）支出1233300.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.74%。主要用于住房公積金單位部分繳費支出。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為115400.00元，支出決算為57785.88元，完成年初預算的50.07%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算41360.00元，占總支出決算的71.57%；公務接待費支出決算16425.88元，占總支出決算的28.43%，具體是國內接待費支出決算16425.88元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南省農業(yè)科學院甘蔗研究所部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為115400元，支出決算為57785.88元，完成年初預算的50.07%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為41360.00元，完成年初預算的35.84%；公務接待費支出決算為16425.88元，完成年初預算的14.23%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：一是我所嚴格控制公務用車使用情況，對能不使用公車的情況，堅決不派車；二是從源頭上減少公務用車使用次數(shù)，減少使用公車產生的相關費用，如燃油費、維修保養(yǎng)費用、過橋過路費等相關費用；三是嚴格執(zhí)行接待審批制度，嚴格控制接待陪同人數(shù)和接待標準；四是受疫情影響減少對中高風險地區(qū)人員到所交流，單位間學習交流活動方式改變，減少線下活動，增加了網(wǎng)絡通訊、視頻等交流方式，五是本年厲行節(jié)約，一切從簡。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年減少14875.12元，下降20.47%。其中：公務接待費支出決算減少14875.12元，下降47.52%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行公務接待有關辦法，嚴格把控公務接待開支，堅持嚴格的審批制度，嚴控餐標及作陪人員，逐步減少接待費用；本年受疫情影響減少單位交流活動。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我所2022年無出國開支及開展工作情況。

2.購置車輛0輛。我所2022年無購置車輛的情況。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于出差、接送專家等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次212人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外單位到所調研、交流學習、巡察等產生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

• 機關運行經費支出情況

云南省農業(yè)科學院甘蔗研究所部門2022年機關運行經費支出0.00元，與上年對比無增加變化，機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。云南省農業(yè)科學院為非參公管理事業(yè)單位，因此不存在機關運行經費。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，云南省農業(yè)科學院甘蔗研究所部門資產總額54224233.57元，其中，流動資產13527191.59元，固定資產37024264.77元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程3665478.27元，無形資產2169.89元，其他資產5129.05元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1741933.57元，其中固定資產減少2668535.23元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋15064.79平方米，賬面原值20483353.38元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

 

國有資產占有使用情況表
									單位：元
項目	行次	資產總額	流動資產	固定資產					對外投資/有價證券	在建工程	無形資產	其他資產
				小計	房屋構筑物	車輛	單價200萬以上大型設備	其他固定資產
欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合計	1	54,224,233.57	13,527,191.59	37,024,264.77	19,879,909.62	18,304.01	0	17126051.14	0	3665478.27	2169.89	5129.05
填報說明：		1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產
		2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產
		3.填報金額為資產“賬面原值”。

 

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額3305147.48元，其中：政府采購貨物支出212985.00元；政府采購工程支出2947162.50元；政府采購服務支出144999.98元。授予中小企業(yè)合同金額3100413.38元，占政府采購支出總額的93.81%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：反映單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

事業(yè)收入：反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

其他收入：反映單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用經費支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

科學技術支出（類）應用研究（款）機構運行（項）：指應用研究機構的基本支出。

科學技術支出（類）應用研究（款）社會公益研究（項）：指從事衛(wèi)生、勞動保護、計劃生育、環(huán)境科學、農業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經費。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。